Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 25.499 | 17.511 | 13.750 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 592.025 | 927.562 | 852.346 |
| Reserva de capitalización | 18.284 | 18.163 | 18.004 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 149.894 | 143.760 | 43.084 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 791.258 | 783.295 | 791.258 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 8.039 | 10.710 | 10.801 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 3 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 10 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.244 | 2.226 | 2.244 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 685 | 685 | 685 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 189.867 | 187.909 | 189.864 |
 BONIFICACIONES | 4.677 | 4.645 | 4.677 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.234 | 1.218 | 1.234 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.785 | 2.769 | 2.785 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 628 | 628 | 628 |
| Otras bonificaciones | 20 | 20 | 20 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 4 | 4 | 4 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.259 | 2.225 | 2.031 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.345 | 1.311 | 1.117 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 63 | 63 | 63 |
| Interna (DT 23ª.1) | 668 | 668 | 668 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 38 | 38 | 38 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 138 | 138 | 138 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 183.167 | 181.276 | 183.165 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.858 | 1.781 | 1.810 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 70 | 70 | 70 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 171 | 168 | 171 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 673 | 673 | 673 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 141 | 116 | 141 |
| Deducciones Inversión Canarias | 748 | 708 | 711 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 49 | 42 | 39 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 5 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 181.357 | 179.499 | 181.354 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.125 | 4.034 | 3.576 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 12.301 | 10.018 | 8.341 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.218 | 1.135 | 1.112 |
| Otras retenciones | 1.454 | 1.131 | 1.013 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 171.162 | 169.471 | 171.159 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.901 | 6.290 | 3.846 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 75.348 | 69.026 | 69.073 |
| Pago fraccionado 1 | 20.247 | 18.231 | 18.096 |
| Pago fraccionado 2 | 29.108 | 26.940 | 26.747 |
| Pago fraccionado 3 | 25.993 | 23.855 | 24.230 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 110.627 | 109.814 | 110.626 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.714 | 15.659 | 12.385 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
