Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 110 | 96 | 87 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 129.286 | 137.576 | 136.215 |
| Reserva de capitalización | 6.345 | 6.337 | 6.340 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.462 | 5.462 | 3.942 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 125.933 | 125.806 | 125.933 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 725 | 713 | 725 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 12 | 0 | 12 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 31.260 | 31.243 | 31.260 |
 BONIFICACIONES | 24 | 24 | 24 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 24 | 24 | 24 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 340 | 340 | 340 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 332 | 332 | 332 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 30.896 | 30.879 | 30.896 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.832 | 2.820 | 2.829 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.715 | 2.707 | 2.715 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Inversión Canarias | 20 | 20 | 20 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 81 | 79 | 80 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 12 | 11 | 11 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 28.148 | 28.141 | 28.148 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 264 | 262 | 261 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 150 | 150 | 145 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 27.772 | 27.766 | 27.772 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 76 | 75 | 67 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 14.225 | 13.873 | 13.767 |
| Pago fraccionado 1 | 3.660 | 3.342 | 3.342 |
| Pago fraccionado 2 | 6.746 | 6.727 | 6.729 |
| Pago fraccionado 3 | 3.819 | 3.804 | 3.696 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 19.523 | 19.522 | 19.523 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.053 | 5.704 | 5.585 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
