Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.798 | 1.492 | 1.354 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.068.254 | 3.591.778 | 3.794.976 |
| Reserva de capitalización | 57.129 | 57.079 | 56.621 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 169.494 | 158.354 | 131.058 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.607.297 | 3.501.814 | 3.607.297 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.140 | 3.778 | 4.437 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 1 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 378 | 378 | 378 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 495 | 483 | 494 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 899.378 | 873.155 | 899.353 |
 BONIFICACIONES | 4.055 | 4.048 | 4.055 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 200 | 200 | 200 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.211 | 2.211 | 2.211 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 852 | 852 | 852 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 751 | 744 | 751 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 21 | 21 | 21 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 21 | 21 | 21 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 16.599 | 14.091 | 14.188 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.120 | 2.120 | 2.116 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 77 | 77 | 77 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 31 | 13 | 31 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.468 | 73 | 62 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 11.897 | 11.803 | 11.896 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 881.134 | 855.031 | 881.110 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 50.134 | 46.608 | 48.048 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 74 | 74 | 74 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 580 | 570 | 576 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 281 | 281 | 281 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 27.017 | 25.628 | 26.733 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 5.125 | 4.891 | 5.093 |
| Deducciones Inversión Canarias | 9.712 | 8.219 | 8.217 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.443 | 3.426 | 3.443 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.167 | 1.167 | 1.167 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.424 | 2.176 | 2.280 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 312 | 175 | 185 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 834.795 | 810.242 | 834.787 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.758 | 5.684 | 5.994 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.847 | 7.051 | 6.230 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 93 | 91 | 63 |
| Otras retenciones | 517 | 514 | 492 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 795.838 | 772.185 | 795.830 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.697 | 2.696 | 1.298 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 413.128 | 407.035 | 404.598 |
| Pago fraccionado 1 | 108.168 | 106.477 | 105.893 |
| Pago fraccionado 2 | 198.094 | 196.123 | 194.412 |
| Pago fraccionado 3 | 106.865 | 104.435 | 104.293 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 444.663 | 425.197 | 444.655 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 65.650 | 62.742 | 54.721 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
