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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1.7981.4921.354
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.068.2543.591.7783.794.976
Reserva de capitalización57.12957.07956.621
Compensación de bases negativas de periodos anteriores169.494158.354131.058
BASE IMPONIBLE POSITIVA 3.607.2973.501.8143.607.297
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)3.1403.7784.437
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos101
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 378378378
Cuota íntegra después de la nivelación 495483494
CUOTA ÍNTEGRA 899.378873.155899.353
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES4.0554.0484.055
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
200200200
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
2.2112.2112.211
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
852852852
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
751744751
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
212121
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
212121
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN16.59914.09114.188
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
2.1202.1202.116
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
777777
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
311331
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
2.4687362
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
11.89711.80311.896
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
666
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA881.134855.031881.110
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES50.13446.60848.048
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
747474
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
580570576
  Deducciones DT.24.1 LIS
281281281
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
27.01725.62826.733
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
5.1254.8915.093
  Deducciones Inversión Canarias
9.7128.2198.217
  Deducc. específicas entidades normativa foral
3.4433.4263.443
  Deducciones sin límite I+D+I
1.1671.1671.167
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
2.4242.1762.280
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
312175185
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 834.795810.242834.787
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario6.7585.6845.994
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos7.8477.0516.230
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC939163
Otras retenciones517514492
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 795.838772.185795.830
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER3.6972.6961.298
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS413.128407.035404.598
  Pago fraccionado 1
108.168106.477105.893
  Pago fraccionado 2
198.094196.123194.412
  Pago fraccionado 3
106.865104.435104.293
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 444.663425.197444.655
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA65.65062.74254.721
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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