Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 91 | 63 | 62 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 923.576 | 740.995 | 1.048.445 |
| Reserva de capitalización | 944 | 944 | 944 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 9.231 | 5.346 | 6.143 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.041.358 | 745.641 | 1.041.358 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 260.331 | 186.402 | 260.331 |
 BONIFICACIONES | 11 | 0 | 11 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 11 | 0 | 11 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 471 | 467 | 468 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 332 | 332 | 332 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 99 | 96 | 97 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 259.852 | 185.934 | 259.852 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 840 | 837 | 755 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 437 | 435 | 435 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 385 | 384 | 302 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 259.097 | 185.180 | 259.097 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.223 | 1.213 | 66 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 32 | 23 | 7 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.526 | 0 | 1.519 |
| Otras retenciones | 66 | 0 | 66 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 257.091 | 184.769 | 257.091 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.189 | 1.172 | 0 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 76.172 | 76.006 | 69.044 |
| Pago fraccionado 1 | 21.385 | 21.345 | 19.392 |
| Pago fraccionado 2 | 42.249 | 42.185 | 38.635 |
| Pago fraccionado 3 | 12.538 | 12.476 | 11.017 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 189.046 | 116.804 | 189.046 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.315 | 9.214 | 999 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
