Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 44 | 38 | 32 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -509.934 | -489.748 | 264.670 |
| Reserva de capitalización | 2.837 | 2.782 | 2.837 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 8.262 | 6.059 | 6.671 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 255.162 | 250.574 | 255.162 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 62.894 | 61.747 | 62.894 |
 BONIFICACIONES | 51 | 51 | 51 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 51 | 51 | 51 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 491 | 491 | 474 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 17 | 17 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 239 | 239 | 239 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 228 | 228 | 228 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 62.421 | 61.274 | 62.421 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.765 | 5.756 | 2.013 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 5.296 | 5.288 | 1.584 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 377 | 377 | 341 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1 | 1 | 1 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 92 | 90 | 86 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 60.408 | 59.271 | 60.408 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.055 | 2.053 | 1.185 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 13 | 13 | 13 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 33 | 5 | 29 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 56.860 | 55.745 | 56.860 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 906 | 874 | 30 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 89.404 | 85.492 | 38.270 |
| Pago fraccionado 1 | 20.051 | 19.900 | 11.582 |
| Pago fraccionado 2 | 50.569 | 50.525 | 16.532 |
| Pago fraccionado 3 | 18.784 | 15.067 | 10.157 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 25.631 | 25.631 | 25.631 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 59.081 | 56.252 | 7.072 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
