Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 18.529 | 5.254 | 3.425 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -4.874.631 | 754.163 | 1.632.629 |
| Reserva de capitalización | 11.080 | 4.813 | 2.208 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 174.639 | 88.937 | 63.576 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.566.845 | 1.111.496 | 1.566.845 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -2 | 13 | 13 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10 | 10 | 10 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 374.348 | 260.557 | 374.348 |
 BONIFICACIONES | 39 | 39 | 39 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 32 | 32 | 32 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3 | 3 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 28.988 | 19.436 | 19.332 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3.811 | 1.990 | 3.666 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 367 | 367 | 54 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6.240 | 6.129 | 2.976 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 69 | 69 | 69 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 7.070 | 1.414 | 1.551 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 11.431 | 9.467 | 11.015 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 355.003 | 244.568 | 354.997 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 292 | 216 | 224 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 135 | 135 | 135 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 94 | 30 | 45 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6 | 6 | 6 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 37 | 25 | 37 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 19 | 19 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 354.779 | 244.372 | 354.773 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 145.185 | 34.998 | 19.083 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.394 | 847 | 592 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 85.568 | 248 | 182 |
| Otras retenciones | 6.324 | 4.213 | 1.142 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 341.543 | 231.711 | 341.538 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 222.474 | 24.886 | 7.824 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 403.788 | 383.832 | 123.160 |
| Pago fraccionado 1 | 117.760 | 111.960 | 55.818 |
| Pago fraccionado 2 | 237.843 | 228.842 | 53.944 |
| Pago fraccionado 3 | 48.185 | 43.029 | 13.399 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 303.188 | 197.028 | 303.183 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 587.908 | 374.034 | 92.629 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
