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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas134.84027.06316.646
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas229.6921.060.893887.076
Reserva de capitalización4.7594.6784.485
Compensación de bases negativas de periodos anteriores305.280284.23871.612
BASE IMPONIBLE POSITIVA 810.978799.695810.978
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-8984621.013
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos393939
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos353535
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 636599636
Cuota íntegra después de la nivelación 414141
CUOTA ÍNTEGRA 190.927188.168190.926
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES2.9352.9352.935
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
260260260
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
555
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
404040
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
303030
  Otras bonificaciones
111111
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
2.5882.5882.588
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN2.1561.4931.986
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
806225806
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
676767
  Interna (DT 23ª.1)
617606541
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
171717
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
11411493
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
534464461
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA186.028183.848186.013
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES1.5771.3421.378
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
111
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
1374851
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
11089110
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
604859
  Deducciones Inversión Canarias
904903904
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
364252253
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
100
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 184.651182.509184.635
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario5.9653.5082.762
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos24.47020.83615.875
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC701628585
Otras retenciones1.9061.7181.569
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 166.631164.716166.615
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER17.55711.4245.306
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS77.16167.24559.317
  Pago fraccionado 1
21.08118.04916.641
  Pago fraccionado 2
38.09933.95228.660
  Pago fraccionado 3
17.98015.24514.016
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 112.973111.406112.967
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA41.06125.35910.976
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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