Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 12.912 | 9.610 | 8.058 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 769.714 | 325.030 | 1.184.488 |
| Reserva de capitalización | 5.442 | 5.365 | 4.942 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 229.698 | 49.846 | 193.295 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 986.251 | 479.695 | 986.251 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 307 | 417 | 417 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7 | 7 | 7 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 244.767 | 118.139 | 244.767 |
 BONIFICACIONES | 324 | 320 | 324 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 115 | 111 | 115 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 168 | 168 | 168 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 28 | 28 | 28 |
| Otras bonificaciones | 13 | 13 | 13 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.596 | 6.132 | 6.237 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.416 | 1.010 | 1.115 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 103 | 67 | 67 |
| Interna (DT 23ª.1) | 927 | 927 | 927 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 99 | 99 | 99 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 237 | 218 | 218 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.814 | 3.810 | 3.810 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 238.280 | 111.763 | 238.280 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 818 | 802 | 783 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 373 | 361 | 373 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 95 | 95 | 95 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 180 | 177 | 156 |
| Deducciones Inversión Canarias | 120 | 120 | 110 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 47 | 46 | 45 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 237.498 | 110.995 | 237.498 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 10.227 | 8.809 | 7.386 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.331 | 2.841 | 2.422 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.397 | 2.190 | 1.932 |
| Otras retenciones | 1.554 | 1.464 | 1.218 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 227.807 | 101.390 | 227.807 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.818 | 5.698 | 3.266 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 89.379 | 66.633 | 61.304 |
| Pago fraccionado 1 | 19.045 | 17.394 | 11.400 |
| Pago fraccionado 2 | 54.004 | 33.786 | 38.560 |
| Pago fraccionado 3 | 16.330 | 15.453 | 11.344 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 175.578 | 67.847 | 175.578 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 44.968 | 38.788 | 12.342 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
