Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 118.641 | 79.588 | 58.863 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.879.050 | 3.655.948 | 3.838.332 |
| Reserva de capitalización | 60.329 | 56.460 | 43.932 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 806.452 | 681.918 | 263.334 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.531.067 | 3.455.457 | 3.531.067 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 755 | 2.051 | 2.065 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 610 | 601 | 610 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 201 | 201 | 201 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 844.831 | 826.064 | 844.810 |
 BONIFICACIONES | 2.336 | 2.329 | 2.336 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 321 | 319 | 321 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 54 | 54 | 54 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 20 | 19 | 20 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 479 | 479 | 479 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.406 | 1.406 | 1.406 |
| Otras bonificaciones | 55 | 51 | 55 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 52.309 | 49.763 | 44.870 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 14.345 | 13.077 | 10.848 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3.577 | 3.483 | 2.408 |
| Interna (DT 23ª.1) | 19.181 | 19.165 | 17.674 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.018 | 916 | 1.016 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.517 | 3.155 | 3.435 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 10.646 | 9.942 | 9.464 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 24 | 24 | 24 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 797.995 | 781.345 | 797.974 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.724 | 17.300 | 17.106 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 195 | 193 | 195 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.153 | 2.664 | 3.152 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 5.015 | 4.635 | 3.918 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.355 | 2.105 | 2.062 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7.426 | 7.205 | 7.274 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 159 | 159 | 159 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 394 | 312 | 321 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 782.184 | 766.386 | 782.163 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 62.759 | 51.640 | 39.402 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 52.950 | 42.136 | 33.697 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4.420 | 3.136 | 2.396 |
| Otras retenciones | 18.591 | 16.210 | 13.208 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 723.810 | 710.314 | 723.789 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 80.928 | 57.634 | 30.913 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 526.904 | 470.214 | 319.954 |
| Pago fraccionado 1 | 135.597 | 121.048 | 85.394 |
| Pago fraccionado 2 | 264.564 | 234.347 | 153.352 |
| Pago fraccionado 3 | 126.744 | 114.818 | 81.208 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 525.947 | 517.019 | 525.927 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 409.970 | 334.553 | 153.006 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
