Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 267.937 | 132.360 | 95.981 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.891.828 | 12.178.403 | 17.657.142 |
| Reserva de capitalización | 430.125 | 419.906 | 140.214 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.036.172 | 2.478.744 | 899.077 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 16.617.853 | 15.713.599 | 16.617.853 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.993 | 3.736 | 3.968 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.083 | 1.071 | 1.083 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 432 | 431 | 432 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.955.322 | 3.731.514 | 3.955.263 |
 BONIFICACIONES | 11.660 | 11.551 | 11.660 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 672 | 581 | 672 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 7.539 | 7.529 | 7.539 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 433 | 432 | 433 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 652 | 650 | 652 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.425 | 1.425 | 1.425 |
| Otras bonificaciones | 641 | 636 | 641 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 298 | 298 | 298 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 578.403 | 544.460 | 269.252 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 113.530 | 90.992 | 24.460 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 16.715 | 16.604 | 3.305 |
| Interna (DT 23ª.1) | 170.322 | 169.676 | 42.247 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 16.878 | 16.404 | 4.007 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 14.032 | 12.037 | 11.112 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 246.859 | 238.679 | 184.053 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 67 | 67 | 67 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.716.395 | 3.500.199 | 3.716.307 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 293.952 | 273.754 | 165.150 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 817 | 814 | 817 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 66.039 | 62.433 | 15.348 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 152.022 | 139.611 | 97.747 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 58 | 58 | 58 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 33.859 | 31.564 | 14.826 |
| Deducciones Inversión Canarias | 19.875 | 19.522 | 17.175 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 7.384 | 7.341 | 7.384 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 7.597 | 6.987 | 6.587 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 6.205 | 5.334 | 5.122 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 94 | 90 | 85 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.571.830 | 3.363.523 | 3.571.741 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 211.494 | 130.788 | 92.449 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 94.715 | 75.127 | 60.140 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 17.448 | 12.955 | 7.923 |
| Otras retenciones | 70.037 | 62.102 | 48.088 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.403.791 | 3.202.352 | 3.403.725 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 251.110 | 144.151 | 69.560 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.630.558 | 2.286.317 | 1.705.858 |
| Pago fraccionado 1 | 645.691 | 532.103 | 401.175 |
| Pago fraccionado 2 | 1.360.997 | 1.191.747 | 888.361 |
| Pago fraccionado 3 | 623.870 | 562.466 | 416.322 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.394.339 | 2.213.901 | 2.394.278 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.872.216 | 1.442.016 | 765.971 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
