Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.110 | 856 | 745 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.072.733 | 1.400.388 | 1.650.233 |
| Reserva de capitalización | 4.338 | 4.326 | 3.452 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 66.716 | 62.278 | 47.068 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.599.713 | 1.572.015 | 1.599.713 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 87 | 87 | 87 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 33 | 33 | 33 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 399.108 | 392.187 | 399.108 |
 BONIFICACIONES | 11 | 11 | 11 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 11 | 11 | 11 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1 | 1 | 1 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.664 | 4.334 | 2.131 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.227 | 1.203 | 1.227 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 442 | 442 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.008 | 2.008 | 46 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 18 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 30 | 30 | 30 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 938 | 651 | 829 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 396.966 | 390.259 | 396.966 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.482 | 2.432 | 2.358 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 404 | 404 | 404 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 812 | 775 | 777 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.030 | 1.021 | 947 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4 | 4 | 4 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 127 | 127 | 127 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 105 | 101 | 99 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 394.608 | 387.914 | 394.608 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 13.022 | 10.618 | 5.431 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 933 | 798 | 496 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.428 | 1.397 | 1.388 |
| Otras retenciones | 300 | 237 | 122 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 375.138 | 368.689 | 375.138 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.032 | 9.643 | 3.786 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 217.052 | 210.095 | 186.095 |
| Pago fraccionado 1 | 74.163 | 72.337 | 60.299 |
| Pago fraccionado 2 | 107.339 | 102.829 | 95.408 |
| Pago fraccionado 3 | 35.550 | 34.929 | 30.388 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 229.359 | 227.410 | 229.359 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 83.306 | 78.459 | 44.103 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
