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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas9.0156.8044.850
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas684.902887.138863.591
Reserva de capitalización14.44114.35713.416
Compensación de bases negativas de periodos anteriores93.02889.99838.348
BASE IMPONIBLE POSITIVA 811.827802.654811.827
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.4122.8942.930
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos111
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 904901903
Cuota íntegra después de la nivelación 229229229
CUOTA ÍNTEGRA 195.194193.145195.194
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES2.3562.3512.356
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
251249251
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
1.6221.6221.622
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
287282287
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
197197197
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN3.2343.2313.118
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
1.4311.4311.316
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
1.5491.5491.549
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
555
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
248245248
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA189.771187.730189.771
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES5.1774.9224.945
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
333
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
141314
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
2.9072.7312.716
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
818780798
  Deducciones Inversión Canarias
1.0611.0311.055
  Deducc. específicas entidades normativa foral
209209209
  Deducciones sin límite I+D+I
848484
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
807165
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
111
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 185.091183.106185.090
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.7812.3272.036
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos3.6982.9632.278
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC30076191
Otras retenciones230213182
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 180.513178.704180.513
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER3.1321.878812
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS73.15270.03269.122
  Pago fraccionado 1
22.30521.04620.934
  Pago fraccionado 2
27.53026.58826.185
  Pago fraccionado 3
23.31822.39822.003
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 115.886114.652115.886
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA11.6577.8585.306
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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