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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas725567324
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas247.760305.359320.384
Reserva de capitalización4.2204.1164.203
Compensación de bases negativas de periodos anteriores13.11313.0378.248
BASE IMPONIBLE POSITIVA 307.933303.838307.933
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)9531.2581.597
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 472425472
Cuota íntegra después de la nivelación 868686
CUOTA ÍNTEGRA 74.96674.01074.966
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES416416416
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
606060
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
350350350
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
666
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN131313
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
222
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
111111
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA74.53873.58274.538
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES3.6173.5833.572
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
313131
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
755
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
2.2522.2462.246
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
955942938
  Deducciones Inversión Canarias
218218218
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
292929
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
125113105
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 70.96670.01070.966
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.7011.1931.078
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos960691470
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC322426
Otras retenciones142141141
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 69.11068.17969.110
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.21144992
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS32.66332.06432.026
  Pago fraccionado 1
9.0358.6948.737
  Pago fraccionado 2
11.26211.09511.049
  Pago fraccionado 3
12.36512.27512.240
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 39.78039.05239.780
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA4.5433.3862.787
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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