Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Información y Comunicaciones
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 362 | 288 | 258 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 570.110 | 786.835 | 816.643 |
| Reserva de capitalización | 4.798 | 4.798 | 4.798 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 44.915 | 39.095 | 32.101 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 779.743 | 757.459 | 779.743 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 55 | 55 | 55 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 27 | 27 | 27 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 27 | 27 | 27 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 194.557 | 189.000 | 194.557 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.776 | 3.456 | 3.699 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 352 | 352 | 352 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 728 | 728 | 722 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 542 | 542 | 514 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.154 | 1.833 | 2.111 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 190.858 | 185.579 | 190.858 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.679 | 15.095 | 14.927 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 7.993 | 7.458 | 7.317 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 814 | 814 | 814 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 869 | 852 | 850 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.987 | 3.987 | 3.987 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 38 | 38 | 38 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.001 | 1.001 | 986 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 970 | 938 | 934 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 7 | 7 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 175.983 | 170.720 | 175.983 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 439 | 383 | 368 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.518 | 1.343 | 1.332 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 46 | 12 | 11 |
| Otras retenciones | 231 | 231 | 217 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 173.128 | 167.870 | 173.128 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 327 | 67 | 21 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 64.293 | 64.133 | 62.259 |
| Pago fraccionado 1 | 18.668 | 18.544 | 17.370 |
| Pago fraccionado 2 | 32.579 | 32.561 | 32.028 |
| Pago fraccionado 3 | 13.045 | 13.027 | 12.861 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 121.658 | 116.445 | 121.658 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.149 | 12.775 | 10.810 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
