Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Total
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 736.248 | 475.185 | 339.373 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 13.503.979 | 23.132.761 | 22.616.442 |
| Reserva de capitalización | 344.887 | 336.311 | 306.359 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.033.173 | 4.434.621 | 1.699.073 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 20.611.011 | 19.776.561 | 20.611.011 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 12.632 | 31.473 | 32.610 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 302 | 253 | 188 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 160 | 157 | 104 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 65 | 51 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 13 | 3 | 3 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.865 | 8.705 | 8.863 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.814 | 2.741 | 2.784 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.901.482 | 4.696.729 | 4.901.346 |
 BONIFICACIONES | 46.091 | 45.423 | 46.074 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 6.660 | 6.634 | 6.660 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.290 | 1.820 | 2.290 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.823 | 2.806 | 2.823 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6.651 | 6.606 | 6.634 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 26.560 | 26.457 | 26.560 |
| Otras bonificaciones | 898 | 892 | 898 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 209 | 209 | 209 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 131.554 | 126.922 | 122.912 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 26.129 | 23.581 | 21.820 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5.793 | 5.660 | 4.587 |
| Interna (DT 23ª.1) | 35.987 | 35.897 | 34.433 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.754 | 1.492 | 1.652 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8.030 | 7.467 | 7.923 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 53.675 | 52.639 | 52.311 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 186 | 186 | 186 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.734.206 | 4.533.379 | 4.734.065 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 79.350 | 74.274 | 75.426 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 882 | 880 | 882 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 10.107 | 9.348 | 10.088 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 37 | 37 | 37 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 20.975 | 18.857 | 19.188 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 14.890 | 13.726 | 13.744 |
| Deducciones Inversión Canarias | 26.912 | 26.405 | 26.532 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.705 | 1.705 | 1.705 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 385 | 385 | 385 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.338 | 2.815 | 2.754 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 106 | 101 | 99 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.669.984 | 4.470.932 | 4.669.843 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 184.809 | 144.335 | 117.911 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 454.878 | 364.706 | 301.736 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 22.395 | 18.466 | 15.324 |
| Otras retenciones | 43.927 | 37.925 | 31.961 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.333.655 | 4.142.997 | 4.333.565 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 387.468 | 255.304 | 148.498 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.142.725 | 1.934.624 | 1.758.937 |
| Pago fraccionado 1 | 559.627 | 498.319 | 452.059 |
| Pago fraccionado 2 | 960.619 | 867.145 | 777.271 |
| Pago fraccionado 3 | 622.479 | 569.160 | 529.606 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.897.467 | 2.744.476 | 2.897.415 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.094.006 | 791.406 | 471.285 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
