Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Total
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 135.659 | 110.519 | 92.430 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 25.941.932 | 34.880.531 | 37.184.014 |
| Reserva de capitalización | 684.738 | 676.786 | 595.359 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.823.134 | 3.203.926 | 1.960.272 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 34.628.389 | 34.076.739 | 34.628.389 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 29.383 | 39.293 | 42.738 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 864 | 864 | 740 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 6.333 | 6.333 | 1.564 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 5.019 | 5.019 | 267 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.068 | 7.871 | 8.060 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 7.528 | 7.361 | 7.519 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.521.572 | 8.385.337 | 8.520.900 |
 BONIFICACIONES | 55.522 | 51.727 | 55.511 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7.435 | 7.432 | 7.435 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 24.042 | 20.360 | 24.042 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7.552 | 7.541 | 7.552 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5.420 | 5.385 | 5.410 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 6.453 | 6.436 | 6.453 |
| Otras bonificaciones | 2.465 | 2.417 | 2.465 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 2.155 | 2.155 | 2.155 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 144.276 | 120.985 | 96.639 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 39.725 | 28.350 | 19.795 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2.801 | 2.784 | 299 |
| Interna (DT 23ª.1) | 36.357 | 36.116 | 23.018 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 6.302 | 5.376 | 5.878 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 13.313 | 10.259 | 12.937 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 45.734 | 38.055 | 34.668 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 44 | 44 | 44 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.373.979 | 8.250.966 | 8.373.323 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 325.936 | 308.101 | 295.981 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.757 | 1.755 | 1.757 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7.517 | 7.329 | 7.195 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 207.011 | 195.413 | 189.028 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 201 | 201 | 201 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 25.238 | 23.879 | 22.570 |
| Deducciones Inversión Canarias | 55.688 | 52.349 | 48.570 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 10.447 | 10.447 | 10.300 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 7.007 | 6.695 | 6.504 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 10.634 | 9.643 | 9.449 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 417 | 371 | 389 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 8.091.313 | 7.971.876 | 8.090.774 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 163.607 | 139.986 | 110.319 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 124.694 | 105.914 | 90.234 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 15.897 | 14.396 | 10.066 |
| Otras retenciones | 35.833 | 31.957 | 21.445 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.823.848 | 7.711.123 | 7.823.340 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 146.260 | 104.815 | 42.157 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.834.585 | 4.560.405 | 4.153.995 |
| Pago fraccionado 1 | 1.301.359 | 1.195.177 | 1.092.801 |
| Pago fraccionado 2 | 2.351.396 | 2.231.888 | 2.021.052 |
| Pago fraccionado 3 | 1.181.830 | 1.133.340 | 1.040.141 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.468.311 | 4.389.252 | 4.468.133 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.625.308 | 1.343.349 | 840.944 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
