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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas17.0489.1236.632
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas117.506500.760472.461
Reserva de capitalización8.0288.0037.949
Compensación de bases negativas de periodos anteriores54.55051.37915.554
BASE IMPONIBLE POSITIVA 448.957444.791448.957
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)6441.5251.594
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos900
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos393939
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos353535
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 209207208
Cuota íntegra después de la nivelación 169166169
CUOTA ÍNTEGRA 110.441109.414110.441
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES541534541
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
129129129
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
409402409
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
333
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN128122128
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
111
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
666666
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
555
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
565156
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA109.775108.759109.775
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES4.0153.0923.955
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
535353
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
565656
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
3.4172.5613.409
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
595859
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
172172172
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
258191205
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 106.640105.675106.640
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.038912828
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos5.3144.6573.829
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC333232
Otras retenciones295213174
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 102.787101.853102.787
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.8261.9921.009
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS58.52555.99356.453
  Pago fraccionado 1
14.21713.40513.367
  Pago fraccionado 2
26.10425.16225.403
  Pago fraccionado 3
18.20417.42617.683
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 53.93153.63453.931
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA12.4969.7668.606
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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