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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas19.12910.3297.684
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas540.776709.833910.285
Reserva de capitalización15.51615.45315.312
Compensación de bases negativas de periodos anteriores84.84777.82341.831
BASE IMPONIBLE POSITIVA 853.143829.152853.143
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.0202.0712.166
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 313312313
Cuota íntegra después de la nivelación 130130130
CUOTA ÍNTEGRA 210.838204.848210.838
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES635633635
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
116116116
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
484482484
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
353535
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN8.0328.0162.309
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
333333
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
282828
  Interna (DT 23ª.1)
6.1786.167455
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.7921.7881.792
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
111
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA207.896201.923207.896
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES6.4754.5396.341
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
121212
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
545154
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
4.8413.5834.752
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
1.1204881.118
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
116116116
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
282239240
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
494949
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 201.571197.401201.571
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.2201.9371.781
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos6.2175.2154.342
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC473529
Otras retenciones357330276
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 195.049191.198195.049
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER3.5052.3121.093
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS90.63488.25688.187
  Pago fraccionado 1
25.19524.25124.261
  Pago fraccionado 2
38.04537.27637.174
  Pago fraccionado 3
27.39526.72926.752
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 114.049110.495114.049
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA13.1399.8658.280
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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