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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Industria

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas7.0724.1532.998
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.141.7701.377.9951.361.382
Reserva de capitalización28.06727.83427.634
Compensación de bases negativas de periodos anteriores94.75082.79749.968
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.283.7801.280.7041.283.780
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-2.2052.3202.385
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos111
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 338305338
Cuota íntegra después de la nivelación 817171
CUOTA ÍNTEGRA 318.939318.194318.928
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES160160160
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
155155155
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
555
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN554554554
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
111111111
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
111
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
777
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
109109109
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
326326326
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA318.225317.481318.215
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES34.30232.16432.083
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
948948948
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
30.58328.59828.584
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
1.4791.4561.421
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
4155
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
1.1741.0801.051
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
767575
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 286.295285.596286.285
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.0181.8601.649
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1.9011.4641.155
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC111111106
Otras retenciones1109684
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 282.534281.855282.523
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.450860303
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS134.540132.736132.541
  Pago fraccionado 1
33.46633.06332.856
  Pago fraccionado 2
62.89662.17562.237
  Pago fraccionado 3
38.17737.49937.448
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 157.975157.639157.967
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA11.4309.3818.288
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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