Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 16.250 | 7.168 | 4.672 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 227.974 | 446.537 | 355.968 |
| Reserva de capitalización | 5.245 | 5.137 | 4.811 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 168.069 | 157.791 | 34.212 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 316.946 | 311.018 | 316.946 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -371 | 309 | 309 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 224 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 63 | 63 | 63 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 123 | 123 | 123 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 74.477 | 73.011 | 74.477 |
 BONIFICACIONES | 1.699 | 1.229 | 1.699 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.450 | 980 | 1.450 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 11 | 11 | 11 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 238 | 238 | 238 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.030 | 909 | 843 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 307 | 185 | 119 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Interna (DT 23ª.1) | 399 | 399 | 399 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 105 | 105 | 105 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 218 | 218 | 218 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 71.964 | 70.968 | 71.964 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 743 | 644 | 689 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 11 | 11 | 11 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 147 | 117 | 117 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 276 | 236 | 276 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 179 | 167 | 168 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 111 | 95 | 100 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 18 | 18 | 17 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 71.275 | 70.327 | 71.275 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.792 | 1.997 | 1.696 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 17.159 | 14.537 | 12.058 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 205 | 177 | 118 |
| Otras retenciones | 414 | 307 | 218 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 61.032 | 60.244 | 61.032 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.449 | 7.054 | 3.969 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 24.996 | 23.407 | 22.910 |
| Pago fraccionado 1 | 6.848 | 6.412 | 6.318 |
| Pago fraccionado 2 | 9.661 | 9.092 | 9.019 |
| Pago fraccionado 3 | 8.486 | 7.904 | 7.573 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 40.141 | 39.492 | 40.141 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.554 | 9.710 | 5.988 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
