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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas17.6797.7065.749
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas659.821961.486936.702
Reserva de capitalización9.9709.0679.131
Compensación de bases negativas de periodos anteriores181.042150.20787.884
BASE IMPONIBLE POSITIVA 839.687808.078839.687
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)132222
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 202020
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 203.668195.768203.668
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES328328328
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
111
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
310310310
  Otras bonificaciones
171717
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN3.2493.1253.128
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
330325325
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
292929
  Interna (DT 23ª.1)
413413391
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
905895905
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.5611.4531.467
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
101010
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA200.238192.376200.238
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES1.2241.2131.212
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
333
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
767676
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
591591591
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
290290290
  Deducciones Inversión Canarias
133133133
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
129119118
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 199.026191.168199.026
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario4.1673.4343.017
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos25.88121.79318.558
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC878841807
Otras retenciones2.5852.5482.446
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 180.582172.937180.582
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER15.06810.3856.385
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS69.60362.76263.307
  Pago fraccionado 1
13.27111.82211.924
  Pago fraccionado 2
32.69429.76730.028
  Pago fraccionado 3
23.63821.17421.355
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 129.224122.246129.224
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA33.31222.45718.334
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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