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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas671323231
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas12.26021.44020.256
Reserva de capitalización132132118
Compensación de bases negativas de periodos anteriores3.0112.9741.143
BASE IMPONIBLE POSITIVA 18.99518.41218.995
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-93131
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 303030
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 4.6634.5174.663
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES000
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN111
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
111
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
000
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA4.6624.5164.662
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES157157157
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
152152152
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
111
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
333
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
222
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 4.5864.4404.586
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario260247151
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos357224203
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC665
Otras retenciones121110
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 4.4574.3184.457
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER508366241
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS1.8291.7011.733
  Pago fraccionado 1
309269270
  Pago fraccionado 2
1.3081.2501.280
  Pago fraccionado 3
212182184
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 2.7882.6802.788
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA668430305
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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