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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1.474837582
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas49.44964.87463.171
Reserva de capitalización674670662
Compensación de bases negativas de periodos anteriores10.1759.7195.967
BASE IMPONIBLE POSITIVA 56.54256.19956.542
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)96127127
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 383838
Cuota íntegra después de la nivelación 111
CUOTA ÍNTEGRA 13.94713.86113.947
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES518518518
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
482482482
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
363636
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.5671.5671.567
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
1.5001.5001.500
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
676767
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA11.86211.77711.862
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES123122122
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
343434
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
727272
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
131313
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
433
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 11.74011.65511.740
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario422379157
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos374237210
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC444
Otras retenciones76107
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 11.40611.32211.406
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER54229744
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS4.8074.5644.454
  Pago fraccionado 1
1.3761.2831.280
  Pago fraccionado 2
2.0491.9661.861
  Pago fraccionado 3
1.3821.3151.314
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 7.2887.2197.288
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA1.231757380
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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