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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Industria

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas2.4771.4821.091
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas108.869145.319135.367
Reserva de capitalización2.7952.7952.771
Compensación de bases negativas de periodos anteriores17.43415.4024.865
BASE IMPONIBLE POSITIVA 127.731127.479127.731
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)364343
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 171717
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 31.54831.49231.548
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES121212
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
121212
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN134127127
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
787878
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
800
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
323232
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
161616
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA31.40931.35331.409
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES514506506
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
333
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
375375375
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
535353
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
363636
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
473939
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 30.90430.84730.904
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario339305242
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1.052905775
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC373737
Otras retenciones262625
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 29.97429.91829.974
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER525344150
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS17.41817.02016.984
  Pago fraccionado 1
4.1343.9923.956
  Pago fraccionado 2
8.2058.0788.074
  Pago fraccionado 3
5.0794.9514.954
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 14.33014.29814.330
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA2.2991.7441.490
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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