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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas484284158
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas119.11983.003121.407
Reserva de capitalización373313352
Compensación de bases negativas de periodos anteriores16.09415.81510.827
BASE IMPONIBLE POSITIVA 110.22967.220110.229
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)000
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 000
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 27.44416.70427.444
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES3.3923.3923.392
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
3.3873.3873.387
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
555
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN969596
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
101
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
121212
  Interna (DT 23ª.1)
838383
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
000
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA23.95613.21723.956
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES1.0477201.025
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
28028
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
677599677
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
21921
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
318109297
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
333
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 22.93012.51622.930
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario11611534
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos897861841
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC1633
Otras retenciones323
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 22.12311.71022.123
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER22417574
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS10.34410.05710.110
  Pago fraccionado 1
1.0381.0121.006
  Pago fraccionado 2
7.9477.7867.844
  Pago fraccionado 3
1.3591.2591.259
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 14.2733.96614.273
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA2.7192.4872.334
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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