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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas8.8164.3093.155
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas693.7221.112.4601.125.714
Reserva de capitalización26.20326.02022.328
Compensación de bases negativas de periodos anteriores97.71296.19151.252
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.052.1341.049.2761.052.134
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-655
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 111
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 260.699260.010260.699
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES312312312
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
293293293
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
171717
  Otras bonificaciones
222
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN14.76814.75413.895
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
5.6165.6165.616
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
366366366
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
656565
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
8.7218.7077.848
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA247.505246.820247.503
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES5.4245.2933.016
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
2.1872.187219
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
1.5301.5211.519
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
282276238
  Deducciones Inversión Canarias
815724553
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
590565466
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
202020
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 244.508243.830244.506
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario5.1664.7074.568
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos13.08011.65110.148
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC207191177
Otras retenciones2.4672.0062.000
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 231.107230.473231.105
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER7.5175.2073.500
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS157.304154.081151.596
  Pago fraccionado 1
23.11622.10519.848
  Pago fraccionado 2
109.946108.436108.240
  Pago fraccionado 3
24.24123.54023.508
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 101.813101.421101.813
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA35.52630.23625.804
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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