Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 31.893 | 13.100 | 8.646 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 385.895 | 716.967 | 652.945 |
| Reserva de capitalización | 8.274 | 8.200 | 8.151 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 139.926 | 133.725 | 47.171 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 597.623 | 587.546 | 597.623 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 100 | 464 | 469 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 181 | 178 | 181 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 99 | 99 | 99 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 146.266 | 143.769 | 146.266 |
 BONIFICACIONES | 1.165 | 320 | 1.165 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.010 | 166 | 1.010 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 48 | 48 | 48 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 107 | 107 | 107 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 614 | 614 | 614 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Interna (DT 23ª.1) | 346 | 346 | 346 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 61 | 61 | 61 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 144.047 | 142.390 | 144.042 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.899 | 1.699 | 1.773 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 35 | 35 | 35 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 687 | 687 | 687 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 324 | 221 | 237 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 629 | 571 | 625 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 209 | 169 | 173 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 15 | 15 | 15 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 142.274 | 140.691 | 142.269 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.045 | 1.578 | 1.383 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.596 | 7.814 | 5.646 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 201 | 151 | 108 |
| Otras retenciones | 650 | 614 | 419 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 136.207 | 134.705 | 136.201 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.425 | 4.171 | 1.489 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 70.288 | 66.706 | 65.782 |
| Pago fraccionado 1 | 19.543 | 18.569 | 18.473 |
| Pago fraccionado 2 | 34.241 | 33.044 | 32.507 |
| Pago fraccionado 3 | 16.504 | 15.093 | 14.802 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 85.305 | 84.175 | 85.304 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 25.811 | 20.347 | 16.373 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
