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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas31.89313.1008.646
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas385.895716.967652.945
Reserva de capitalización8.2748.2008.151
Compensación de bases negativas de periodos anteriores139.926133.72547.171
BASE IMPONIBLE POSITIVA 597.623587.546597.623
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)100464469
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos500
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 181178181
Cuota íntegra después de la nivelación 999999
CUOTA ÍNTEGRA 146.266143.769146.266
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.1653201.165
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
1.0101661.010
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
484848
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
107107107
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.0601.0601.060
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
614614614
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
393939
  Interna (DT 23ª.1)
346346346
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
616161
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA144.047142.390144.042
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES1.8991.6991.773
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
353535
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
687687687
  Deducciones DT.24.1 LIS
111
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
324221237
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
629571625
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
209169173
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
151515
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 142.274140.691142.269
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.0451.5781.383
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos9.5967.8145.646
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC201151108
Otras retenciones650614419
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 136.207134.705136.201
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER6.4254.1711.489
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS70.28866.70665.782
  Pago fraccionado 1
19.54318.56918.473
  Pago fraccionado 2
34.24133.04432.507
  Pago fraccionado 3
16.50415.09314.802
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 85.30584.17585.304
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA25.81120.34716.373
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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