Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 9.258 | 4.228 | 3.060 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 534.262 | 673.727 | 655.471 |
| Reserva de capitalización | 8.917 | 8.898 | 8.798 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 82.678 | 78.698 | 48.577 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 598.096 | 592.778 | 598.096 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10 | 31 | 35 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7 | 3 | 7 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 147.771 | 146.450 | 147.771 |
 BONIFICACIONES | 161 | 161 | 161 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 128 | 128 | 128 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 7 | 7 | 7 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 333 | 333 | 333 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 321 | 321 | 321 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 147.280 | 145.959 | 147.280 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 41.788 | 38.062 | 36.017 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7 | 7 | 7 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 950 | 949 | 410 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 227 | 222 | 199 |
| Deducciones Inversión Canarias | 40.074 | 36.362 | 34.922 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 435 | 427 | 383 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 96 | 96 | 96 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 114.431 | 113.215 | 114.431 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.517 | 2.242 | 2.132 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 8.365 | 7.150 | 5.994 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 69 | 44 | 41 |
| Otras retenciones | 406 | 341 | 335 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 107.660 | 106.520 | 107.660 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.608 | 3.103 | 1.753 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 53.041 | 50.951 | 50.578 |
| Pago fraccionado 1 | 16.643 | 15.442 | 15.025 |
| Pago fraccionado 2 | 23.485 | 23.019 | 23.061 |
| Pago fraccionado 3 | 12.913 | 12.491 | 12.491 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 68.676 | 67.904 | 68.676 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.665 | 15.439 | 13.346 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
