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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas9.2204.3073.389
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-44.184427.163444.489
Reserva de capitalización5.5255.4805.250
Compensación de bases negativas de periodos anteriores51.02642.22921.016
BASE IMPONIBLE POSITIVA 418.224412.043418.224
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-373838
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 151515
Cuota íntegra después de la nivelación 555
CUOTA ÍNTEGRA 82.87681.34082.876
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.2841.2821.284
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
920920920
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
189187189
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
999
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
777
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
159159159
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.9641.9581.694
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
1.5501.5501.323
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
414141
  Interna (DT 23ª.1)
555555
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
777
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
191419
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
292291249
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA79.89878.37179.898
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES20.59820.09917.408
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
222
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
1.3131.3131.313
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
538463189
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
1.4431.3661.298
  Deducciones Inversión Canarias
17.11016.76614.419
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
545454
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
132129127
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
666
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 64.99563.63264.995
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.1121.6631.266
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos3.4662.6732.243
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC573724
Otras retenciones2.3172.1902.152
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 61.76160.47961.761
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER4.8633.5562.597
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS42.46437.00129.383
  Pago fraccionado 1
12.2829.8137.712
  Pago fraccionado 2
18.90117.51813.488
  Pago fraccionado 3
11.2829.6708.183
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 47.50246.56447.502
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA33.06926.64217.721
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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