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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas17.1237.9245.913
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas490.390755.966694.894
Reserva de capitalización11.57511.44110.911
Compensación de bases negativas de periodos anteriores165.019151.90049.695
BASE IMPONIBLE POSITIVA 634.288612.874634.288
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)36161
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 404040
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 143.286137.957143.285
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.1441.1201.144
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
180180180
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
465447465
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
222
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
497492497
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN713712713
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
126125126
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
111
  Interna (DT 23ª.1)
989898
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
252525
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
462462462
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA141.442136.135141.439
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES23.00719.28419.372
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
111
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
111
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
989898
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
236176235
  Deducciones Inversión Canarias
22.40118.80318.838
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
111
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
267203196
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
111
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 122.889118.028122.886
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario5.5694.7514.141
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos23.03618.57415.839
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC2.6232.5742.537
Otras retenciones2.0401.7431.685
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 106.320101.942106.320
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER16.69911.5577.636
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS57.20549.24846.061
  Pago fraccionado 1
19.27716.98416.810
  Pago fraccionado 2
24.37620.50218.218
  Pago fraccionado 3
13.55211.76211.033
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 70.80767.44770.807
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA38.39126.31018.184
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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