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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas15.8958.7507.051
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas851.4151.026.2971.003.036
Reserva de capitalización11.42311.33411.264
Compensación de bases negativas de periodos anteriores110.931107.27747.726
BASE IMPONIBLE POSITIVA 944.046918.002944.046
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.5452.0652.077
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 183183183
Cuota íntegra después de la nivelación 515515515
CUOTA ÍNTEGRA 226.621220.295226.597
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES4.2964.2924.296
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
999
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
801801801
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
2.6942.6912.694
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
365365365
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
222
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
425425425
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN513513365
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
146146146
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
747474
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
1481480
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
145145145
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA221.968215.645221.944
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES49.02344.89744.632
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
555
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
400
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
276257191
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
730724725
  Deducciones Inversión Canarias
47.47843.43543.248
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
121212
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
515461449
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
333
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 178.211171.976178.203
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario3.4312.4582.807
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos11.99510.3468.777
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC717025
Otras retenciones923830630
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 169.076163.598169.068
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER7.2865.3263.104
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS80.71478.14578.086
  Pago fraccionado 1
22.01120.80120.575
  Pago fraccionado 2
37.54436.83836.891
  Pago fraccionado 3
21.15920.50620.620
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 106.810101.840106.802
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA25.73421.71318.925
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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