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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas7.8954.1483.148
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas338.203549.094684.397
Reserva de capitalización13.77013.70412.270
Compensación de bases negativas de periodos anteriores91.82477.10448.344
BASE IMPONIBLE POSITIVA 623.784598.726623.784
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)98116116
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 444
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 149.820143.557149.820
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES999999
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
666
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
565656
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
373737
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN10.1408.8606.439
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
423264302
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
858585
  Interna (DT 23ª.1)
692692145
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
111111
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
1.9971.857158
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
6.9315.9515.739
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA146.968141.485146.968
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES7.0046.5813.760
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
2222225
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
6.2225.8393.310
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
198189116
  Deducciones Inversión Canarias
224224224
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
137106104
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 144.029138.669144.029
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario3.4062.9542.036
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos5.5514.9484.018
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC254153119
Otras retenciones2.3902.2942.119
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 137.705132.488137.705
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER5.2894.1811.982
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS64.12158.60049.676
  Pago fraccionado 1
9.8519.1927.979
  Pago fraccionado 2
42.98738.81532.810
  Pago fraccionado 3
11.28210.5938.887
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 98.47593.96298.475
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA30.17924.25512.428
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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