Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Total
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 50.439 | 24.992 | 18.488 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.616.519 | 3.712.980 | 3.847.682 |
| Reserva de capitalización | 69.798 | 68.448 | 62.994 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 486.900 | 435.277 | 240.974 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.543.714 | 3.431.152 | 3.543.714 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 545 | 729 | 729 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 152 | 152 | 152 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 869.390 | 841.304 | 867.840 |
 BONIFICACIONES | 8.429 | 8.429 | 8.429 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 7.416 | 7.416 | 7.416 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 141 | 141 | 141 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 370 | 370 | 370 |
| Otras bonificaciones | 19 | 19 | 19 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 484 | 484 | 484 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 34.132 | 32.652 | 29.424 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 6.516 | 6.301 | 6.389 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 138 | 138 | 138 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.908 | 4.908 | 4.340 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 11 | 11 | 11 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4.738 | 4.576 | 2.887 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 17.795 | 16.692 | 15.635 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 26 | 26 | 26 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 836.337 | 809.124 | 834.785 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.869 | 17.947 | 12.666 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.525 | 2.498 | 340 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 12.521 | 12.033 | 9.108 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.114 | 1.085 | 983 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.173 | 1.082 | 911 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 36 | 36 | 36 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.425 | 1.140 | 1.215 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 58 | 57 | 56 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 824.677 | 797.924 | 823.349 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 15.766 | 13.831 | 11.792 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 52.916 | 45.661 | 39.014 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.580 | 1.376 | 1.271 |
| Otras retenciones | 8.117 | 7.345 | 7.052 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 778.741 | 752.433 | 777.414 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 32.689 | 22.977 | 13.451 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 410.689 | 391.370 | 375.002 |
| Pago fraccionado 1 | 69.098 | 65.085 | 60.871 |
| Pago fraccionado 2 | 254.589 | 244.158 | 233.905 |
| Pago fraccionado 3 | 87.001 | 82.127 | 80.227 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 459.267 | 434.942 | 459.267 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 123.904 | 96.855 | 70.306 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
