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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas8.6654.4433.207
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas87.137171.282177.771
Reserva de capitalización4.6024.5453.226
Compensación de bases negativas de periodos anteriores36.22933.00612.750
BASE IMPONIBLE POSITIVA 161.795155.209161.795
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)326565
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 121212
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 38.98837.35738.988
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES212121
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
141414
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
666
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN3.3142.9233.314
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
1.0346431.034
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
525252
  Interna (DT 23ª.1)
238238238
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
267267267
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
333333
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.6891.6891.689
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA35.66534.42435.665
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES6.9816.9576.657
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
111
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
333
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
6.6456.6456.377
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
241225195
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
585858
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
302321
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
221
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 32.92631.68932.926
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.7671.5821.062
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.7892.3921.691
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC703643
Otras retenciones1.2509431.111
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 30.46929.27330.469
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER3.4602.5791.490
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS42.43740.10621.128
  Pago fraccionado 1
9.2488.3444.418
  Pago fraccionado 2
21.38320.64111.075
  Pago fraccionado 3
11.80611.1225.635
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 19.34318.21619.343
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA34.77131.62811.492
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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