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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas4.3412.6112.114
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas150.293179.765172.707
Reserva de capitalización3.6573.6523.590
Compensación de bases negativas de periodos anteriores12.45512.2643.570
BASE IMPONIBLE POSITIVA 165.547165.151165.547
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)4.1394.7944.802
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos1000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 807806807
Cuota íntegra después de la nivelación 385385385
CUOTA ÍNTEGRA 39.29239.19539.292
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.1941.1941.194
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
1.1751.1751.175
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
202020
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN31231283
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
25625627
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
404040
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
161616
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA38.01437.91738.014
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES1.0201.0201.020
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
555
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
101010
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
766766766
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
464646
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
171171171
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
212121
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
111
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 36.99436.89736.994
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario587498479
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1.022979854
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC16167
Otras retenciones162152140
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 35.81435.72335.814
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER608471298
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS14.78214.21514.274
  Pago fraccionado 1
4.3034.1454.146
  Pago fraccionado 2
5.1564.9504.979
  Pago fraccionado 3
5.3235.1205.149
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 22.58622.55222.586
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA2.1631.5151.345
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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