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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía

Sector: Industria

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas18.7179.8907.185
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.239.1831.573.3831.559.123
Reserva de capitalización27.64727.60327.378
Compensación de bases negativas de periodos anteriores135.216128.39367.889
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.463.8561.457.5751.463.856
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)6.5007.7848.249
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos300
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 2.7102.6702.710
Cuota íntegra después de la nivelación 905905905
CUOTA ÍNTEGRA 359.881358.370359.816
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES2.2472.2352.247
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
474747
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
2.1952.1822.195
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
444
  Otras bonificaciones
111
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.2691.2691.260
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
277277277
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
888
  Interna (DT 23ª.1)
205205205
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
616161
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
242424
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
694694686
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA356.380354.882356.316
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES26.89526.41526.212
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
727272
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
806806806
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
21.95121.77621.350
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
2.3502.3472.314
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
556281556
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
1.0781.0541.034
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
827979
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 330.393329.203330.329
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario3.2803.0522.669
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos5.8965.1684.407
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC257255253
Otras retenciones195166129
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 323.655322.509323.591
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER3.5192.5761.349
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS148.395145.719144.631
  Pago fraccionado 1
32.68231.73331.500
  Pago fraccionado 2
68.28667.37867.003
  Pago fraccionado 3
47.42646.60846.128
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 193.607192.738193.607
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA21.86618.52415.996
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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