Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Industria

Ejercicio 2018

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	2.454	1.374	1.000
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	176.482	216.194	232.512
Reserva de capitalización	7.466	7.396	4.393
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	18.690	12.505	9.902
BASE IMPONIBLE POSITIVA	218.217	216.188	218.217
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-241	939	1.024
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	122	112	122
Cuota íntegra después de la nivelación	75	75	75
CUOTA ÍNTEGRA	54.098	53.605	54.098
BONIFICACIONES	174	174	174
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	171	171	171
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	3	3	3
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	312	312	312
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	0	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	312	312	312
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	53.612	53.119	53.612
OTRAS DEDUCCIONES	6.102	5.775	3.068
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	6	6	6
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	142	142	142
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	5.562	5.243	2.530
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	46	40	46
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	1	0	1
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	251	249	248
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	95	95	95
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	50.545	50.136	50.545
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	431	411	286
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	570	487	350
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	4	3	4
Otras retenciones	43	41	41
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	50.034	49.628	50.034
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	537	434	171
PAGOS FRACCIONADOS	43.728	43.225	30.313
Pago fraccionado 1	11.393	11.239	8.542
Pago fraccionado 2	21.099	20.873	13.109
Pago fraccionado 3	11.236	11.114	8.662
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	21.880	21.565	21.880
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	16.111	15.596	2.330

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad