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Liquidación por Sector

Sector: Ent.financieras y aseguradoras

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

GRANDES

Liquidación por Sector

Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Ejercicio 2019

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	408	323	287
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	5.528.703	4.914.974	6.757.923
Reserva de capitalización	8.226	8.028	5.909
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	364.292	188.730	340.531
BASE IMPONIBLE POSITIVA	6.411.483	5.211.084	6.411.483
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	0	0	0
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	0	0	0
Cuota íntegra después de la nivelación	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	924.683	604.685	922.944
BONIFICACIONES	70	58	70
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	70	58	70
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	16.955	5.420	4.350
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	1.764	1.764	1.764
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	1.075	1.075	386
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	26	26	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	5.642	207	207
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	8.449	2.348	1.994
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	920.262	600.277	918.524
OTRAS DEDUCCIONES	8.901	8.811	6.779
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	1.872	1.872	1.134
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	4.418	4.349	3.932
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	1.487	1.469	1.317
Deducciones Inversión Canarias	676	676	11
Deducc. específicas entidades normativa foral	174	174	174
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	274	271	210
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	913.483	593.518	911.745
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	16.976	16.847	9.754
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	298	254	250
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	74.916	74.784	74.647
Otras retenciones	256	183	256
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	885.742	565.961	885.742
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	84.930	84.736	79.139
PAGOS FRACCIONADOS	442.627	399.742	324.377
Pago fraccionado 1	160.292	117.429	140.394
Pago fraccionado 2	243.041	243.031	149.488
Pago fraccionado 3	39.293	39.283	34.495
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	661.181	384.244	661.181
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	302.996	302.761	178.955

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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