Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 688 | 569 | 508 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.685.446 | 6.814.419 | 7.621.018 |
| Reserva de capitalización | 29.408 | 29.408 | 19.185 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 210.069 | 183.650 | 154.635 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.447.198 | 7.419.536 | 7.447.198 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 20 | 28 | 28 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 28 | 28 | 28 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.847.384 | 1.840.469 | 1.847.384 |
 BONIFICACIONES | 121.933 | 119.412 | 121.933 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.399 | 1.399 | 1.399 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 104.481 | 101.960 | 104.481 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 15.633 | 15.633 | 15.633 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 420 | 420 | 420 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.850 | 4.835 | 3.653 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.436 | 2.436 | 1.827 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 366 | 366 | 366 |
| Interna (DT 23ª.1) | 753 | 753 | 753 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 27 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 566 | 566 | 110 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.701 | 714 | 596 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.721.829 | 1.717.473 | 1.721.829 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 151.958 | 93.281 | 87.257 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4.164 | 616 | 623 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 33.383 | 23.832 | 21.616 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 7.245 | 7.085 | 4.689 |
| Deducciones Inversión Canarias | 41.275 | 41.275 | 41.275 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 832 | 832 | 832 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 96 | 96 | 96 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 23.664 | 16.206 | 14.789 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 41.293 | 3.334 | 3.333 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.643.175 | 1.639.834 | 1.643.175 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 11.051 | 10.560 | 5.165 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.749 | 1.712 | 1.689 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 213 | 201 | 149 |
| Otras retenciones | 190 | 163 | 152 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.405.622 | 1.402.386 | 1.405.622 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.222 | 3.666 | 490 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 260.509 | 254.422 | 219.839 |
| Pago fraccionado 1 | 74.131 | 71.562 | 56.321 |
| Pago fraccionado 2 | 140.495 | 138.646 | 121.486 |
| Pago fraccionado 3 | 45.883 | 44.214 | 42.033 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.217.920 | 1.216.018 | 1.217.920 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 77.030 | 71.720 | 32.627 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
