Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.093 | 835 | 762 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.303.000 | 4.912.680 | 5.064.375 |
| Reserva de capitalización | 52.253 | 48.744 | 50.786 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 192.782 | 171.819 | 164.799 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.848.790 | 4.796.749 | 4.848.790 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.208.977 | 1.196.004 | 1.208.977 |
 BONIFICACIONES | 2.908 | 2.908 | 2.908 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.416 | 1.416 | 1.416 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.017 | 1.017 | 1.017 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 475 | 475 | 475 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 11.333 | 11.226 | 11.190 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.156 | 1.156 | 1.156 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 550 | 550 | 517 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 626 | 626 | 626 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.289 | 1.289 | 1.289 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 7.713 | 7.606 | 7.602 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.194.914 | 1.181.943 | 1.194.914 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 48.057 | 44.717 | 40.373 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 29 | 29 | 29 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.675 | 3.568 | 3.672 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 14.833 | 14.319 | 13.873 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.705 | 3.556 | 3.665 |
| Deducciones Inversión Canarias | 23.139 | 20.815 | 16.624 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 353 | 353 | 353 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 206 | 206 | 206 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.996 | 1.760 | 1.831 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 121 | 112 | 121 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.160.033 | 1.148.139 | 1.160.033 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.998 | 7.565 | 7.558 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.282 | 8.768 | 7.709 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 308 | 286 | 167 |
| Otras retenciones | 2.853 | 2.749 | 534 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.140.858 | 1.129.366 | 1.140.858 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.253 | 4.596 | 866 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 735.803 | 725.985 | 712.812 |
| Pago fraccionado 1 | 228.627 | 227.214 | 215.733 |
| Pago fraccionado 2 | 392.587 | 386.426 | 384.624 |
| Pago fraccionado 3 | 114.590 | 112.345 | 112.455 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 481.272 | 472.065 | 481.272 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 84.470 | 73.280 | 54.092 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
