Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.866 | 1.485 | 1.331 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.648.002 | 1.992.551 | 2.047.845 |
| Reserva de capitalización | 43.330 | 43.202 | 42.876 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 145.174 | 136.399 | 103.855 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.901.114 | 1.848.257 | 1.901.114 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 8.190 | 8.845 | 9.065 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 35 | 35 | 35 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.093 | 1.093 | 1.093 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 449.946 | 436.505 | 449.718 |
 BONIFICACIONES | 17.211 | 9.813 | 17.211 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 14.852 | 7.455 | 14.852 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.772 | 1.772 | 1.772 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 571 | 571 | 571 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.139 | 3.882 | 4.139 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 207 | 207 | 207 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 315 | 315 | 315 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 442 | 442 | 442 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 716 | 716 | 716 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.455 | 2.197 | 2.455 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 428.596 | 422.810 | 428.368 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 25.836 | 25.712 | 25.827 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 24 | 24 | 24 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 551 | 551 | 551 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 19.293 | 19.265 | 19.293 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 1.713 | 1.713 | 1.713 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.113 | 2.069 | 2.112 |
| Deducciones Inversión Canarias | 191 | 191 | 191 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 614 | 614 | 614 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.330 | 1.279 | 1.322 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 402.760 | 397.098 | 402.541 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.000 | 4.896 | 4.612 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.719 | 4.393 | 3.986 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 68 | 65 | 65 |
| Otras retenciones | 434 | 358 | 386 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 393.398 | 388.108 | 393.273 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.914 | 1.780 | 840 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 367.600 | 360.979 | 352.150 |
| Pago fraccionado 1 | 77.621 | 75.247 | 74.049 |
| Pago fraccionado 2 | 187.761 | 184.528 | 177.127 |
| Pago fraccionado 3 | 102.217 | 101.205 | 100.974 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 94.693 | 92.065 | 94.660 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 72.809 | 66.716 | 54.377 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
