Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 593 | 346 | 334 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.860 | 354.880 | 377.455 |
| Reserva de capitalización | 6.759 | 6.646 | 6.218 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 23.057 | 21.243 | 10.256 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 360.982 | 330.517 | 360.982 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 349 | 550 | 571 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 47 | 47 | 47 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 74.500 | 71.414 | 74.500 |
 BONIFICACIONES | 8.014 | 8.014 | 8.014 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 32 | 32 | 32 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6.101 | 6.101 | 6.101 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 94 | 94 | 94 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
| Otras bonificaciones | 13 | 13 | 13 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 566 | 566 | 566 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 104 | 104 | 104 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 46 | 46 | 46 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 38 | 38 | 38 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 66.382 | 63.296 | 66.382 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.677 | 18.941 | 19.677 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 13 | 13 | 13 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 156 | 156 | 156 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 451 | 441 | 451 |
| Deducciones Inversión Canarias | 17.355 | 16.664 | 17.355 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 278 | 244 | 278 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 46.705 | 44.355 | 46.705 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.334 | 1.150 | 1.311 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.686 | 1.006 | 958 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 75 | 32 | 32 |
| Otras retenciones | 237 | 137 | 166 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 44.994 | 42.851 | 44.994 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.619 | 822 | 756 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 54.236 | 48.712 | 48.378 |
| Pago fraccionado 1 | 21.245 | 16.420 | 16.102 |
| Pago fraccionado 2 | 22.181 | 21.835 | 21.799 |
| Pago fraccionado 3 | 10.810 | 10.458 | 10.477 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 13.261 | 11.853 | 13.261 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 26.123 | 18.537 | 17.401 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
