Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 666 | 546 | 493 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 467.822 | 621.255 | 641.152 |
| Reserva de capitalización | 16.491 | 16.484 | 16.438 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 31.934 | 30.754 | 19.511 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 605.203 | 603.606 | 605.203 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.825 | 3.488 | 3.497 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 430 | 430 | 430 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 278 | 278 | 278 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 149.674 | 149.275 | 149.655 |
 BONIFICACIONES | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.282 | 1.282 | 1.282 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 536 | 536 | 536 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 72 | 72 | 72 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 178 | 178 | 178 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 15 | 15 | 15 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 59 | 59 | 59 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 103 | 103 | 103 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 147.606 | 147.207 | 147.587 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.505 | 7.501 | 7.496 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 90 | 90 | 90 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 6.257 | 6.253 | 6.248 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 632 | 632 | 632 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 82 | 82 | 82 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 402 | 402 | 402 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 43 | 43 | 43 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 140.101 | 139.705 | 140.092 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.292 | 2.209 | 1.003 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.697 | 1.440 | 1.302 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 25 | 25 | 25 |
| Otras retenciones | 30 | 27 | 27 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 136.681 | 136.292 | 136.679 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.826 | 1.490 | 145 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 110.173 | 108.565 | 107.883 |
| Pago fraccionado 1 | 26.728 | 25.985 | 25.578 |
| Pago fraccionado 2 | 51.369 | 50.870 | 50.740 |
| Pago fraccionado 3 | 32.076 | 31.710 | 31.565 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 37.678 | 37.569 | 37.678 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.996 | 11.333 | 9.027 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
