Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 399 | 202 | 186 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -265.316 | 212.737 | 211.335 |
| Reserva de capitalización | 4.790 | 4.760 | 4.780 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 18.586 | 18.579 | 11.994 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 194.561 | 192.323 | 194.561 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 166 | 167 | 166 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 48.683 | 48.123 | 48.682 |
 BONIFICACIONES | 3.633 | 3.633 | 3.633 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.609 | 3.609 | 3.609 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 15 | 15 | 15 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 422 | 205 | 422 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 49 | 49 | 49 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 371 | 154 | 371 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 44.641 | 44.299 | 44.640 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.574 | 4.569 | 4.574 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 952 | 952 | 952 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 3.358 | 3.358 | 3.358 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 178 | 178 | 178 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 86 | 82 | 86 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 40.067 | 39.730 | 40.066 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.209 | 2.563 | 4.091 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.031 | 1.789 | 1.815 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 172 | 70 | 70 |
| Otras retenciones | 81 | 51 | 52 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 37.524 | 37.410 | 37.523 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.949 | 2.153 | 3.485 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 33.257 | 30.612 | 32.048 |
| Pago fraccionado 1 | 9.533 | 7.854 | 9.196 |
| Pago fraccionado 2 | 17.376 | 17.065 | 17.150 |
| Pago fraccionado 3 | 6.348 | 5.694 | 5.703 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.479 | 11.475 | 11.478 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.161 | 6.831 | 9.489 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
