Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 55 | 47 | 43 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 111.155 | 111.691 | 111.709 |
| Reserva de capitalización | 119 | 119 | 119 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.775 | 3.775 | 1.362 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 110.228 | 107.952 | 110.228 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.252 | 1.252 | 1.252 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 41 | 41 | 41 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 21 | 21 | 21 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 29.455 | 28.825 | 29.455 |
 BONIFICACIONES | 595 | 595 | 595 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 595 | 595 | 595 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9 | 9 | 9 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 28.851 | 28.221 | 28.851 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.143 | 6.808 | 7.143 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 82 | 82 | 82 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 64 | 64 | 64 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 6.414 | 6.079 | 6.414 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 581 | 581 | 581 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 21.708 | 21.413 | 21.708 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 533 | 531 | 463 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 538 | 524 | 326 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 1 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.482 | 6.321 | 6.482 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 277 | 269 | 43 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.965 | 2.645 | 2.744 |
| Pago fraccionado 1 | 1.471 | 1.203 | 1.379 |
| Pago fraccionado 2 | 1.017 | 973 | 960 |
| Pago fraccionado 3 | 478 | 469 | 405 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.129 | 4.126 | 4.129 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 889 | 718 | 435 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
