Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 273.076 | 127.475 | 93.639 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 7.227.373 | 10.462.216 | 9.986.832 |
| Reserva de capitalización | 141.968 | 139.875 | 139.814 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.595.284 | 1.558.343 | 714.797 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 9.132.221 | 8.984.924 | 9.132.221 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 69.928 | 79.357 | 79.749 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3.232 | 3.205 | 3.205 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 14 | 14 | 14 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 5.754 | 5.754 | 5.754 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 12.069 | 12.000 | 12.069 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 62.307 | 62.122 | 62.209 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.111.521 | 2.078.505 | 2.111.228 |
 BONIFICACIONES | 21.419 | 18.785 | 21.370 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 406 | 390 | 406 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 11.573 | 9.012 | 11.573 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6.721 | 6.663 | 6.672 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 2.316 | 2.316 | 2.316 |
| Otras bonificaciones | 404 | 404 | 404 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 24.916 | 24.407 | 24.908 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 4.609 | 4.431 | 4.609 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 995 | 994 | 995 |
| Interna (DT 23ª.1) | 13.041 | 13.019 | 13.041 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 542 | 278 | 542 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.118 | 1.118 | 1.118 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.599 | 4.554 | 4.591 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.065.622 | 2.035.741 | 2.065.379 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 53.976 | 53.188 | 53.975 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3.076 | 3.065 | 3.076 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 575 | 571 | 575 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 39.141 | 38.510 | 39.141 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 4.407 | 4.407 | 4.407 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.791 | 3.769 | 3.791 |
| Deducciones Inversión Canarias | 178 | 178 | 178 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.228 | 1.199 | 1.228 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.564 | 1.474 | 1.564 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.011.646 | 1.982.553 | 2.011.405 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 35.950 | 32.359 | 28.657 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 127.586 | 107.719 | 89.000 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 21.578 | 20.923 | 19.889 |
| Otras retenciones | 6.626 | 5.248 | 4.490 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.912.398 | 1.884.410 | 1.912.180 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 93.688 | 69.304 | 44.011 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.043.772 | 990.196 | 996.312 |
| Pago fraccionado 1 | 305.876 | 280.619 | 286.487 |
| Pago fraccionado 2 | 449.802 | 434.577 | 434.263 |
| Pago fraccionado 3 | 288.093 | 275.000 | 275.563 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.046.960 | 1.026.108 | 1.046.803 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 272.022 | 201.199 | 174.946 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
