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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias

Sector: Total

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas63.28030.42922.935
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.925.0792.936.4802.877.627
Reserva de capitalización34.65334.03233.645
Compensación de bases negativas de periodos anteriores651.512623.910390.824
BASE IMPONIBLE POSITIVA 2.453.1592.348.8132.453.159
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)4.1654.9004.917
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos703703703
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos1.8151.8151.815
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos1.3091.3091.309
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 467467467
Cuota íntegra después de la nivelación 4.6464.6384.646
CUOTA ÍNTEGRA 542.622524.558542.605
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES22.83122.74922.831
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
333
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
1.7911.7911.791
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
19.00418.99419.004
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
390390390
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
603599603
  Otras bonificaciones
214146214
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
826826826
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN2.2802.0942.280
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
268268268
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
474747
  Interna (DT 23ª.1)
380380380
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
111
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
472286472
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
982982982
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
282828
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
103103103
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA517.546499.748517.525
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES102.093100.245102.087
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
191919
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
444
  Deducciones DT.24.1 LIS
555
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
959946959
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
197190197
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
7.3387.3387.338
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
1.5901.5391.590
  Deducciones Inversión Canarias
90.91989.16590.914
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
136136136
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
925901925
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 415.453399.503415.438
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario16.02913.57212.284
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos41.26733.35127.803
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC1.042871576
Otras retenciones2.9762.7012.116
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 384.379369.732384.366
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER30.36820.85011.834
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS170.165157.612158.907
  Pago fraccionado 1
51.62546.64546.590
  Pago fraccionado 2
70.31366.62667.340
  Pago fraccionado 3
48.22744.34044.978
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 265.367252.582265.361
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA81.52061.31251.736
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana