Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 215.383 | 107.385 | 79.255 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.007.303 | 6.053.632 | 5.513.502 |
| Reserva de capitalización | 76.091 | 75.188 | 74.702 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.068.561 | 1.048.426 | 393.294 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.045.506 | 4.993.244 | 5.045.506 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 8.624 | 12.517 | 12.679 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 11 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.672 | 2.639 | 2.672 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 10.001 | 9.925 | 10.000 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.225.148 | 1.212.513 | 1.224.954 |
 BONIFICACIONES | 5.336 | 4.841 | 5.336 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 247 | 232 | 247 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.664 | 2.191 | 2.664 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.240 | 2.234 | 2.240 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 184 | 184 | 184 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.303 | 14.236 | 14.295 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 313 | 313 | 313 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 690 | 690 | 690 |
| Interna (DT 23ª.1) | 10.673 | 10.651 | 10.673 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 381 | 381 | 381 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.232 | 2.188 | 2.224 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.205.927 | 1.193.847 | 1.205.734 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 17.961 | 17.845 | 17.960 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 148 | 148 | 148 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 114 | 114 | 114 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 15.742 | 15.665 | 15.742 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.308 | 1.300 | 1.308 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 616 | 587 | 616 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 31 | 30 | 31 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.187.967 | 1.176.003 | 1.187.775 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 20.244 | 18.106 | 15.749 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 90.575 | 75.149 | 60.719 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.492 | 2.128 | 1.707 |
| Otras retenciones | 4.293 | 3.747 | 3.163 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.126.576 | 1.115.379 | 1.126.408 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 56.233 | 38.527 | 19.991 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 441.990 | 410.643 | 409.627 |
| Pago fraccionado 1 | 133.663 | 122.149 | 119.816 |
| Pago fraccionado 2 | 164.907 | 154.867 | 155.565 |
| Pago fraccionado 3 | 143.420 | 133.626 | 134.245 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 750.431 | 742.153 | 750.294 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 122.078 | 75.944 | 53.505 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
