Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 42.963 | 21.982 | 15.530 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.825.153 | 2.286.549 | 2.046.104 |
| Reserva de capitalización | 18.475 | 18.383 | 17.205 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 566.764 | 557.458 | 294.777 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.734.122 | 1.719.441 | 1.734.122 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 406 | 564 | 567 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 192 | 192 | 192 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 378 | 377 | 378 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 422.424 | 418.768 | 422.398 |
 BONIFICACIONES | 1.381 | 1.381 | 1.381 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.212 | 1.212 | 1.212 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 124 | 124 | 124 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 43 | 43 | 43 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.147 | 1.109 | 1.147 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 97 | 97 | 97 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 79 | 79 | 79 |
| Interna (DT 23ª.1) | 284 | 279 | 284 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 31 | 31 | 31 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 184 | 184 | 184 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 465 | 432 | 465 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 419.933 | 416.311 | 419.905 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.906 | 1.904 | 1.906 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 48 | 48 | 48 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.501 | 1.501 | 1.501 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 280 | 278 | 280 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 43 | 43 | 43 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 34 | 34 | 34 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 418.027 | 414.407 | 418.000 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.124 | 5.166 | 4.128 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 26.850 | 22.820 | 18.278 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 831 | 749 | 632 |
| Otras retenciones | 1.333 | 1.199 | 1.085 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 400.056 | 396.695 | 400.035 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 17.167 | 12.223 | 6.158 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 148.422 | 139.024 | 137.092 |
| Pago fraccionado 1 | 36.740 | 32.910 | 31.525 |
| Pago fraccionado 2 | 65.679 | 62.726 | 62.005 |
| Pago fraccionado 3 | 46.003 | 43.387 | 43.562 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 270.057 | 267.776 | 270.043 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.589 | 22.327 | 13.258 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
