Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Aragón
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 37.968 | 21.544 | 15.249 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.050.330 | 1.390.123 | 1.269.673 |
| Reserva de capitalización | 33.521 | 33.452 | 33.198 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 205.338 | 201.366 | 59.438 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.177.037 | 1.170.489 | 1.177.037 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.055 | 1.547 | 1.582 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 442 | 442 | 442 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.142 | 1.136 | 1.142 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 288.597 | 286.975 | 288.587 |
 BONIFICACIONES | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 719 | 719 | 719 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 316 | 316 | 316 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 21 | 21 | 21 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 863 | 862 | 863 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 141 | 141 | 141 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 69 | 69 | 69 |
| Interna (DT 23ª.1) | 482 | 482 | 482 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 44 | 44 | 44 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 122 | 120 | 122 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 286.788 | 285.163 | 286.774 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.407 | 6.364 | 6.407 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 170 | 168 | 170 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 5.641 | 5.640 | 5.641 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 495 | 483 | 495 |
| Deducciones Inversión Canarias | 28 | 0 | 28 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 55 | 55 | 55 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 15 | 15 | 15 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 280.380 | 278.798 | 280.366 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.883 | 5.252 | 4.184 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.469 | 9.297 | 7.038 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.283 | 1.148 | 904 |
| Otras retenciones | 1.240 | 1.112 | 978 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 270.560 | 269.086 | 270.548 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.054 | 7.097 | 3.286 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 139.367 | 133.512 | 133.421 |
| Pago fraccionado 1 | 44.282 | 41.966 | 41.572 |
| Pago fraccionado 2 | 56.632 | 54.811 | 54.959 |
| Pago fraccionado 3 | 38.453 | 36.734 | 36.890 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 144.160 | 143.163 | 144.151 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.021 | 14.685 | 10.311 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
